رفع خطای 14048 سامانه مودیان: فیلد «مبلغ سایر مالیات و عوارض (KS2)» خارج از الگو است
خطای 14048 زمانی در سامانه مودیان رخ میدهد که فیلد «مبلغ سایر مالیات و عوارض (KS2)» در صورتحساب ارسالی با الگوی انتخابشده صورتحساب الکترونیکی مطابقت نداشته باشد.
عبارت «خارج از الگو» به این معناست که در الگوی فعلی صورتحساب، استفاده از این فیلد ضروری یا مجاز نیست و در نتیجه سامانه مقدار آن را نادیده میگیرد.
نام فنی این فیلد در ساختار صورتحساب الکترونیکی odam است.
odamبنابراین مقدار این فیلد باید یک عدد صحیح بدون اعشار باشد.
فیلد مبلغ سایر مالیات و عوارض (KS2) برای ثبت مالیاتها و عوارضی استفاده میشود که غیر از مالیات بر ارزش افزوده هستند و بر اساس قوانین مربوط به برخی کالاها یا خدمات اعمال میشوند.
اجباری یا اختیاری بودن این فیلد به الگوی صورتحساب الکترونیکی بستگی دارد.
نکات مهم درباره این فیلد:
اگر دارای نرخ تعیین شده باشد، از فرمول زیر محاسبه میشود.
Ks2=Is*J2/100
J2 : نرخ سایر مالیات، عوارض
Is : مبلغ بعد از تخفیف
اگر فاقد نرخ تعیین شده باشد، میتواند بدون انجام محاسبه و در قالب عدد ثابت در صورتحساب درج شود.
در صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات مبلغ سایر مالیات وعوارض Ks2 که براساس نوع کالا یا خدمت تعیین میشود. اگر
دارای نرخ تعیین شده باشد، از فرمول زیر محاسبه میشود.
Ks2= 𝑅𝑉* J2/100
J2 : نرخ سایر مالیات، عوارض
RV :ارزش ریالی کالا
اگر فاقد نرخ تعیین شده باشد، میتواند بدون انجام محاسبه و در قالب عدد ثابت در صورتحساب درج شود.
در صورتحساب های الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پالتین مبلغ سایر مالیات وعوارضKs2 که بر اساس نوع کالا یا خدمت و طبق قانون تعیین میشود، از فرمول زیر محاسبه میشود.
Ks2= TAs* J2)/100
J2 : نرخ سایر مالیات، عوارض
TAs : جمع کل اجرت، حق العمل و سود
مهمترین دلایل این خطا عبارتند از:
برای رفع این خطا مراحل زیر را بررسی کنید:
در سامانه مودیان برخی فیلدها فقط در الگوهای خاصی از صورتحساب الکترونیکی استفاده میشوند. اگر این فیلدها در الگوهای دیگر ارسال شوند، سامانه آنها را خارج از الگو تشخیص داده و ممکن است باعث ایجاد خطا در پذیرش صورتحساب شود.