رفع خطای 00045: فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (KS) در صورتحساب خالی است

خطای 00045 در سامانه مودیان زمانی ایجاد می‌شود که فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (KS)» برای یکی از اقلام صورتحساب (مثلاً قلم کالای شماره ۱) خالی ثبت شده باشد. این فیلد باید بر اساس فرمول‌های تعیین‌شده در سامانه مودیان محاسبه و تکمیل شود.

فرمول محاسبه در حالت عادی

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از رابطه زیر به دست می‌آید:

KS = (IS × J) / 100

تعاریف متغیرها:

• IS : مبلغ بعد از تخفیف
• J : نرخ مالیات بر ارزش افزوده

قواعد اعتبارسنجی

• اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده (J) صفر باشد، مقدار KS نیز صفر خواهد بود.
• مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نمی‌تواند منفی باشد و باید صفر یا بیشتر از صفر باشد.

محاسبه در الگوی طلا، جواهر و پلاتین

در صورتحساب‌های با الگوی طلا، جواهر و پلاتین، مالیات بر ارزش افزوده به شکل متفاوتی محاسبه می‌شود:

KS = (Sovat × J) / 100

تعاریف:

• Sovat : مأخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز
• J : نرخ مالیات بر ارزش افزوده

نکته مهم

در هر ردیف کالا یا خدمت در صورتحساب الکترونیکی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده باید به‌صورت دقیق محاسبه و ثبت شود؛ در غیر این صورت سامانه مودیان با خطای 00045 از ارسال صورتحساب جلوگیری می‌کند.

ارسال رایگان صورتحساب با لیموتکس